北京市第八十中学睿德分校2025年部门预算
北京市第八十中学睿德分校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第八十中学睿德分校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学睿德分校在编教职工67人；临时聘用教师2人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
确保校园安全与师生共同进步，提升校内设施、设备及活动的安全性；顺应德育教育的自然规律，积极寻找德育的特色路径，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和继承者；深入开发教育科研的潜力，强化教师团队建设，构建骨干教师的梯队；加速推进学校课程体系的构建，实现“五育并举”，特别是在“双减”政策下的课后服务课程体系研究；全面推行课程改革，培养学生的核心素养，有效提高教育教学品质；利用学校舞龙舞狮、打击乐社团的优势，塑造体育发展的特色，提升学生体质；加强与家长的沟通，建立家长学校，打造朝阳区南部的优质学校，提供让人民满意的教育。
二、收入预算说明
2025年收入预算2915.64075万元，比2024年2969.771157万元减少54.130407万元，下降1.82%。其中：本年财政拨款收入2901.85075万元，比2024年2964.171157万元减少62.320407万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入13.79万元，比2024年5.6万元增加8.19万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2793.33965万元，占总支出预算95.81%，比2024年2860.420257万元减少67.080607万元，下降2.35%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算122.3011万元，比2024年109.3509万元增加12.9502万元，增长11.84%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学睿德分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市第八十中学睿德分校部门政府采购预算总额105.5865万元。其中：政府采购货物预算11.4476万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.1389万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市第八十中学睿德分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市第八十中学睿德分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市第八十中学睿德分校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)